OCMW Menen : Meerjarenplan 2014-2019 en Budget 2014

Bij de aanvang van de nieuwe bestuursperiode, begin 2013, heeft het OCMW  de ernstige financiële situatie van de stadsbegroting mee helpen oplossen door de gecumuleerde overschotten van circa 3 miljoen euro in mindering te brengen van de jaarlijkse stadstoelage. Natuurlijk was deze inbreng eenmalig. In 2013 was er voor het OCMW een besparingsoefening van ongeveer 1 miljoen euro door het toepassen van een realisatiegraad van 97 % (verschil tussen budget en resultaat). Bij de budgetwijziging van 2013 is gebleken dat deze besparing aan de uitgavenzijde al zo goed als behaald werd. Aan de inkomstenzijde was dit nog niet volledig behaald, maar we maken ons sterk dat uit de jaarrekening 2013, die later dit jaar wordt voorgesteld, zal  duidelijk zijn dat ook dit doel bereikt werd. 

Dat we dit meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 pas nu naar de OCMW-raad brengen heeft te maken met het feit dat twee voltijdse medewerkers uit de diensten die sterk betrokken zijn, enkele maanden afwezig zijn geweest. Dank aan iedereen die zijn steen(tje) heeft bijgedragen om de opdracht voor eind maart met een sluitend meerjarenplan en budget klaar te zijn, tot een goed einde te brengen.

In de nieuwe BBC (Beleids- en BeheersCyclus) heeft een OCMW de opdracht om een meerjarenplan op te stellen waarbij de autofinancieringsmarge positief is over de zes jaar heen en ook in het laatste jaar (2019) positief is. Voor het budget is een positief resultaat op kasbasis nodig. Op die manier is men zeker dat hetgeen gepland wordt, ook effectief kan betaald worden.

Onze prioritaire doelstellingen staan in het nieuwe BBC-systeem centraal:

• De woonsituatie voor ouderen doen beantwoorden aan de huidige noden, rekening houdend met de vergrijzing.
• De sociale dienstverlening gebeurt via een individueel begeleidingstraject om te streven naar maximale zelfredzaamheid.
• Een efficiënt financieel beleid binnen onze sociale opdracht.
• Uitbreiding van de zorg voor mensen met een beperking.

In het nieuwe BBC-systeem wordt er meer gefocust op de doelstellingen dan op de kosten.

In het meerjarenplan van de stad werd er in de stadstoelagen voor het OCMW een besparing voorzien van 5 miljoen euro over de komende zes jaar en werd een tussenkomst in de investeringskosten voorzien van 3 miljoen euro.

Ondanks de grote investeringen die in de komende jaren gerealiseerd worden en waarvan de leningslasten tegen het einde van de periode van het meerjarenplan op kruissnelheid komen (twee woonzorgcentra en het bezigheidstehuis Claude Van Coillie dat zal samenwerken met het dagcentrum de Pelikaan) leggen wij aan de raad een meerjarenplan en budget voor dat aan deze opdrachten voldoet.

We behalen deze doelstellingen door volgende maatregelen:

• structurele maatregelen zoals de fusie van de twee woonzorgcentra in Menen (als de nieuwbouw helemaal klaar is), de centralisatie van de keukens van onze woonzorgcentra, reorganisaties van verschillende diensten ( sociale diensten, cafetaria’s woonzorgcentra, …)
• maatregelen in het personeelsbeleid door:

-        Niet vervangen van pensioenen (of andere financiële compensaties als een vervanging noodzakelijk is).

-        Niet vervangen van ziektes of loopbaanonderbrekingen.

-        Natuurlijke afvloeiingen bij de herstructureringen.

Op het moment dat de besparingen gerealiseerd zijn kan deze “aanwervingsstop” herzien worden.

Bij het beoordelen van de noodzaak tot vervangingen zal steeds, enerzijds met de kwaliteit van de dienstverlening, en anderzijds met de werkdruk rekening worden gehouden.

• het invoeren (voor het eerst) van het principe dat de exploitatie van onze woonzorgcentra tegen het einde van deze legislatuur break-even moet zijn, inclusief de financieringskosten van de nieuwe gebouwen, door besparingen die niet mogen raken aan de kwaliteit van de dienstverlening en door het verhogen van de opbrengsten:

1. De ligdagprijzen voor de nieuwe woonzorgcentra worden marktconform verhoogd. De ligdagprijzen die zullen gevraagd worden, zullen geleidelijk ingevoerd worden met een ingroeiscenario, en zijn berekend  aan de hand van een studie van een extern organisme.

 2. Naast het aanpassen van de ligdagprijzen in de nieuwe woonzorgcentra zal in dezelfde OCMW raad ook worden voorgesteld om de onderhoudsplicht van de kinderen van de bewoners van onze woonzorgcentra terug in te voeren. Dit is wettelijk voorzien  en wordt in de grote meerderheid van steden en gemeenten nog steeds toegepast.

• OCMW-patrimonium zal verkocht worden als er zich mogelijkheden voordoen. Op die manier willen wij ook de financieringskosten van onze nieuwbouwprojecten drukken.
• beperkte stijging van de voorziene inkomsten en uitgaven van 1 %. Een heel nauwe opvolging zal hiervoor nodig zijn.

Efficiënt werken en besparen is voor het OCMW niets nieuws. In de voorbije jaren  waren onze leidinggevenden (samen met alle medewerkers) zich reeds heel goed bewust van hun verantwoordelijkheid als budgethouder. Het werk wordt dus verder gezet.

Als OCMW kunnen wij niet voorbijgaan aan de huidige economische crisis. Menen is een stad met veel OCMW-gebonden problematieken. Gezien we geen centrumstad zijn, maar toch de problematieken van een centrumstad hebben, zonder de daaraan verbonden inkomsten, moeten wij als stad en OCMW heel zuinig omspringen met de middelen. De hoofddoelstelling van een OCMW, namelijk iedereen een menswaardig bestaan verzekeren, wordt echter streng bewaakt.